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今天上白班
本来计划做查验了
到了才知道学做财务
也许是临时变动的吧
不过能学到新的操作非常开心
在输单室做了那么久
对费收方面的还是有一些心得的吧
最起码一些基本的操作和注意事项还是心中有数的
单证方面有些区别，收费标准方面也是如此
后台系统中的费收系统还是第一次用，有新奇感
倒箱申请，倒箱单，押金支票，作业单的流转
发票单证的归档分类存档留底等等都有了清晰的概念
查验作业单+移箱申请
押金现金或支票（货代登记）
作业单一联留底，加盖业务章（货代拿去跟随验员查验）
需要倒箱的，在出具倒箱申请（相当于普通保函）黄联上加盖业务章
查验完毕，系统查验完成查理（输入倒箱程度，铅封号，保存计费）
收取业务递交的作业单（倒箱的另加倒箱单和倒箱申请的一联）
同货代同一人的查验箱作业单留底夹一起，核对，结算费用
核对（作业单、倒箱单、倒箱申请、全倒还是开门）
在现金计收管理里输入作业号，检查费用是否正确
输入发票号码、发票抬头，打印发票
结清费用（货代领取发票登记确认）
发票第二联是发票联，报销核销用的，交客户
第三、四联递交财务，有支票连同支票
第5联副联和作业单留底，第一联也归类
然后是与财务的交接
查验提货作业单的预先留底，需在手工用杂项录入手工发票
手工发票的开取，核销发票容后再学
知之为知之，不知为不知，是知也！
学无止境。
海纳百川，有容乃大。
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